2016年福州住房公积金管理中心部门预算经市十四届人大五次会议审议通过，按照《福州市财政局关于深入推进部门预决算公开工作的通知》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下：

一、部门主要职责：

根据《关于福州住房公积金管理中心主要职责、内设机构和人员编制的通知》（榕委编[2013]61号），福州住房公积金管理中心主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房公积金管理方面的法律、法规和政策，拟定全市住房公积金管理的地方性法规、规章和政策，并经批准后组织实施。

（二）编制执行住房公积金的归集、使用计划，并组织执行、编报计划执行情况的报告。

（三）编制住房公积金的年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后组织执行。

（四）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

（五）负责住房公积金的保值、归还、核算。

（六）审批住房公积金的提取、使用。

（七）负责全市住房公积金信息系统及监督管理信息系统建设。

（八）负责福州住房公积金管委会办公室的日常工作。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

    福州住房公积金管理中心内设 8个机关行政处室，下设城区、马尾、长乐、福清、连江、罗源、闽清、连江、永泰等9个管理部，实行垂直管理，经费统一核算。列入2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

   三、部门主要工作任务

 2016年，福州住房公积金管理中心将在市委、市政府的领导下，按照五个发展理念和“四个全面”战略布局，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省、市一系列重大决策部署紧紧围绕“建设一流队伍、创造一流业绩、提供一流服务”的目标，积极适应新常态，以改革创新增强发展动力，以自我加压补足短板，以服务群众惠及民生，采取措施攻坚克难，努力推动住房公积金事业发展再上新台阶，促进我市房地产市场平稳健康发展。围绕上述任务，重点做好以下工作：

（一）抓住归集扩面重点，强化行政执法。

（二）再创服务佳级，提升服务水平。

（三）加强政策和形象宣传，提高社会共识度、美誉度。

（四）拓展融资渠道，保障资金需求。

（五）加强资金管理，确保运行安全。

（六）推进信息化建设，提高科技运用水平。

（七）加强档案管理，推动档案管理规范化。

（八）转变工作作风，全面推进党建工作。

（九）聚焦主责主业，筑牢监督执纪问责“四张网”。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年，福州住房公积金管理中心收入预算为10502.67万元，相应安排支出预算10502.67万元，其中：人员支出860.94万元，对个人和家庭补助支出152.38万元，公用支出127.5万元，项目支出9361.85万元（其中：返还七县(市）廉租住房建设支出7700万元，市直单位职工住房补贴800万元，信息化建设100万元）。

五、公共财政预算拨款支出情况

2015年度公共财政预算拨款支出10482.67万元，主要支出项目（按科目分类统计）包括：

（一）行政运行（城乡社区管理事务）986.94万元，主要用于中心日常公务费及在职人员工资、医疗等方面支出。

（二）归口管理的行政单位离退休经费5.01万元，主要用于退休人员的提租补贴和退休人员公用支出。

（三）住房公积金79.98万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

（四）提租补贴25.3万元，主要用于在职干部提租补贴支出。

（五）购房补贴43.59万元，主要用于1998年12月1日以后参加工作的在职干部职工住房补贴支出。

（六）其他城乡和社区支出841.85万元，主要用于中心业务管理、业务培训、档案管理、办公及服务用房管理、外聘人员工资等方面的支出。

（七）廉租住房支出7700万元，主要用于返还七县(市）廉租住房建设补充资金。

（八）其他城乡社区住宅支出800万元，用于代发市直单位职工住房补贴。

六、政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算0万元。

七、其他资金支出情况。

2016年其他资金安排的支出20万元，系上年结转的资金排入预算，用于电子档案系统的建设。