一、全网办服务机房设备项目基本情况

（一）项目概况 

全网办服务机房设备项目是中心根据《关于做好福建省住房公积金综合管理信息系统上线准备工作的通知》（闽建金管办函〔2018〕3号）要求，结合2019年度互联网+政务工作实际（主要是中心网络服务器老化，网络负载提高，对信息安全三级等保要求等），经中心研究申报财政批复，纳入2020年度预算。

全网办服务机房设备预算200万元，2020年3月份中心研究实施网上公开招标采购，经招标由福冠盛信信息技术有限公司实施并于2020年11月份完成验收，该项目实际投入资金197.035万元，预算执行率为98.52%。设备使用以来较好地保障了公积金网办业务，经统计2020年度，福州住房公积金中心共办理网上业务80.2万笔，较2019年的20.41万笔增长293%。其中单位网办业务量为73.24万笔，网办率从上年的64.66%上升到84.71%；个人网办业务量为6.96万笔，网办率从1.11%上升到32.35%。

（二）项目绩效目标

中心预期通过全网办服务机房设备的更新，支撑公积金网办业务安全、高效开展，为实现公积金业务的“一趟不用跑、最多跑一趟”打下物质基础，以更好的响应审批服务便民化，给百姓提供更好的政务服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围

本次评价主要是对全网办服务机房设备项目的项目决策情况，资金管理和使用情况，相关管理制度办法的建立、健全及执行情况，实现产出情况，取得效益情况等，通过具体分析项目的产出、效益和服务对象满意度情况，总结该项目实施以来的有效经验和存在问题，进一步形成制度健全、管理规范、工作高效的运行机制，为今后项目建设实施提供重要参考。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准等

本次评价遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，按照规范程序对项目绩效进行客观、公正的反映，依法依规公开，自觉接受社会监督。评价运用成本效益分析法，采用计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，与项目完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程

我中心从本部门抽取两名正科级干部、两名副科级干部、一名科员组建评价工作组，收集项目开展过程中计划执行情况、资金使用情况等相关信息，制定开展项目部门评价方案，由评价工作组对项目承担处室的自评报告和相关材料通过数据收集、现场勘验等方式进行核实，构建细化量化、可比可测的评价指标体系，对项目绩效进行全面综合评价。评价工作组对有关材料进行整理、分析，按照绩效评价要求，认真开展综合评价分析工作，形成绩效评价结果。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价组审慎评价，2020年度全网办服务机房设备项目预算绩效评价得分为98.00分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标。

1.项目立项指标

（1）项目立项指标-立项依据充分性，满分5分，评分标准为“①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复”。

该项目皆符合以上标准，因此该指标得5分。

（2）项目立项指标-立项依据规范性，满分5分，评分标准为“①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性评估、集体决策”。

全网办设备经中心信息处提出、中心会议集体研究上报，经财政审批后下达批复，审批文件、材料符合要求，程序清楚。该指标得5分。

2.绩效目标指标

（1）绩效目标-绩效目标合理性，满分5分，评分标准为“①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配”。

该项目绩效自评目标设置6条，设置偏少，设置指标与预期产出结合不紧，扣2分，因此该指标得3分。

（2）绩效目标-绩效指标明确性，满分5分，评分标准为“①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；② 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应”。

该项目绩效指标清晰、明确，可通过清晰、可衡量的指标值予以体现，因此该指标得5分。

3.资金投入指标

（1）资金投入-预算编制科学性，满分5分，评分标准为“①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配”。

该项目预算编制经过科学论证，内容与项目匹配，测算依据充分，因此该指标得5分。

（2）资金投入-资金分配合理性，满分5分，评分标准为“①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应”。

该项目预算资金分配通过科学、合理测算的依据，与项目单位、地方实际基本适应，因此该指标得5分。

（二）项目过程情况。

过程指标包括资金管理、组织实施两个二级指标。

1.资金管理指标

（1）资金管理-资金到位率，满分5分，评分标准为“实际到位资金与预算资金的比率，资金到位率≤30%不得分，到位率31%-60%得1分，到位率61%-90%得2分，91%以上得5分”。

该项目预算资金200万元，到位197.035万元，到位率为98.52%，因此该指标得5分。

（2）资金管理-预算资金使用率，满分5分，评分标准为“项目预算资金是否按照计划执行，执行率≤30%不得分，31%-60%得1分，61%-90%得2分，91%以上得5分”。

该项目预算资金在2020年内到位197.035万元，实际全部支付，使用率100%，因此该指标得5分。

（3）资金管理-资金使用合规性，满分5分，评分标准为“①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况”。

该项目预算资金按照合同分两批支付资金，符合预算批复用途，手续齐全，验收合格后付尾款后施工方按合同要求提供了工程履约保函，因此该指标得5分。

2.组织实施指标

（1）组织实施-管理制度健全性，满分5分，评分标准为“①是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整”。

我中心依据相关法律、法规和规章制度制定了本中心相应的财务和业务管理制度，管理制度基本健全，因此该指标得5分。

（2）组织实施-制度执行有效性，满分5分，评分标准为“①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位”。

该项目合同、验收报告均及时归档，项目实施人员、场地等支撑按要求落实到位，符合以上标准，因此该指标得5分。

（三）项目产出情况。

产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效三个二级指标。

1.产出数量指标

产出数量-预算执行率，满分5分，评分标准为“项目当年预算对应的实际支出数/当年部门预算批复数×100%，实际完成率达到95%以上得满分，否则不得分”。

该项目实际在2020年完成，预算执行率98.52%，因此该指标得5分。

产出数量-组织招投标次数，满分5分，评分标准为“大于或等于1次得5分，否则不得分”。

该项目实际组织招标1次因此该指标得5分。

2.产出质量指标

产出质量-项目验收合格率，满分8分，评分标准为“项目验收达到合格标准得满分，不合格不得分”。

该项目经中心信息处技术人员验收并经单位审核达到合格标准，因此该指标得8分。

3.产出时效指标

产出时效-资金拨付（下达、结算）及时，满分7分，评分标准为“实际完成时间早于规定（计划）时间12月30日为100%，迟为0”。

该项目项目于2020年11月前完成验收，于12月23日前结算完毕，因此该指标得7分。

（四）项目效益情况。

 经济效益-采购资金节约率，满分20分，评分标准为“完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，节约率高于1%得满分，否则不得分”。

该项目预算200万元，实际结算197.03万元，采购资金节约率为1.48%，因此该指标得20分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是科学决策。2019年中心根据《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》（国发〔2016〕55号）、《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）和《福建省人民政府关于印发加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知》（闽政〔2016〕66 号）等文件推进服务事项网上办理要求，其中明确“2020年底前，实现60%行政审批和服务事项全程网办”。为落实此项要求，中心业务部门精心筹划、科学论证，结合中心信息化设备现状提报全网办设备需求，经中心集体研究纳入中心2020年预算安排，经市财政批复后予以执行。

二是严密组织。在市财政批复后，由中心信息处拟定了工作计划，倒排时间表，指定专人负责，逐月填制项目监控表，通过积极协调、加强沟通、严密组织，按计划进行了设备采购网上招投标、合同签定实施、设备安装验收、资金结算等工作。

三是严格管理。设备运行以来，中心业务部门能指定专人负责设备运行维护，加强与供货方沟通，及时解决运行中存在的问题，加强设备的运行维护，确保了全网办设备运行稳定、安全、高效，为公积金网办业务提供了有力的技术支撑。

（二）存在问题及原因分析

    项目自评绩效目标设置偏少，且与预期产出结合不紧。主要原因是对绩效目标设置认识还不够。

六、整改措施

针对存在的不足，我中心及时抓好整改，并在以后年度预算编制时予以克服，通过组织经办人员学习和操作绩效管理系统，加强绩效管理制度要求的学习贯彻，切实做到绩效目标设置科学合理。

七、其他需要说明的问题

无。

                                                    福州住房公积金中心

                                                       2021年9月1日